*、 *采购人名称： ******
*、 *履约供应商名称： **************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ******
*、 *验收日期： ****年9月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 桌面 电子计算器（单位：台）白 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 2 得力 **** 剪刀(混)(把) 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 3 公牛（****）**-***** 电源插座（8位总控全长5米） 2 ***.0 公牛/****\公牛（****）**-***** 验收通过 4 得力 **** **-R **片/桶 光盘 3 ***.0 得力/****\**** 验收通过 5 得力 ***** *联文件框(蓝)(单位：个) 7 ***.0 得力/****\***** 验收通过 6 得力 **** 厚层订书钉 2 **.6 得力/****\**** 验收通过 7 得力 **** 秒干印台 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 8 得力 **** 皮面笔记本 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 9 得力 得力/**** ****_**页资料册(蓝)(本) 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 档案盒(蓝)(5个/盒) 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力****抽杆夹 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力(****)****省力订书机(单位:台)白色 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 *** 得力 *** 0.***中性笔 **支（单位：盒） 黑 6 ***.0 得力/****\*** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 侯金超
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